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26/10/2026

📢 ¿Tu empresa está lista para el escenario fiscal 2027?
Aunque las iniciativas del Paquete Económico 2027 aún se encuentran en proceso legislativo y no son una ley definitiva, anticiparse es fundamental para proteger la liquidez y el flujo de efectivo de tu negocio.

En nuestro más reciente Informe Ejecutivo, no nos limitamos a explicar la teoría: mostramos ejercicios prácticos con impactos reales.

💡 ¿Qué encontrarás en este informe?

• Ejercicios prácticos y casos reales: Analizamos paso a paso cómo empresas con las mismas ventas y gastos de años anteriores podrían enfrentar un mayor pago mensual o diferimiento de deducciones.

•Lo que conviene vigilar hoy: Revisamos el nuevo límite a deducciones para entidades con ingresos mayores a $50 M, la restricción al 50% en el uso de pérdidas fiscales, la deducibilidad de intereses, pagos al extranjero y las oportunidades del RESICO ampliado.

• Un Plan de Acción de 90 días: Presentamos una hoja de ruta mensual para revisar matrices de aplicabilidad, proyectar flujos de caja y tomar decisiones de cierre sin sorpresas.

🤝 Revisa nuestro informe ejecutivo estamos preparados para ser tu aliado estratégico:

https://drive.google.com/file/d/1Rf4pqIzNEEtoxyNk5kTF4_TugodClP9z/view?usp=sharing

En ADN Asesores de Negocios te acompañamos a traducir los cambios normativos a los números específicos de tu empresa. Elaboramos un diagnóstico de impacto fiscal y financiero para anticipar el efecto en tu caja antes de que las normas entren en vigor.

📩 ¡Anticípate y protégete! Escríbenos para agendar tu sesión de diagnóstico y convertir la incertidumbre fiscal en decisiones estratégicas.

23/10/2026

🚨 ¿TU EMPRESA ESTÁ LISTA PARA LAS REFORMAS FISCALES 2027? 🚨

El panorama fiscal está a punto de cambiar de forma significativa. Las propuestas de modificación enviadas por el Ejecutivo Federal al Congreso contemplan ajustes clave que impactarán directamente a personas físicas y empresas a partir de 2027.

No esperes a que sea demasiado tarde: conocer el alcance de todas las posibles reformas a tiempo es la clave para proteger la rentabilidad y estabilidad de tu negocio.

📌 ¿Cuáles son los cambios principales que debes tener en el radar?

🔹 Novedades en el RESICO:

• Personas Físicas: Propuesta para incrementar el tope de ingresos permitidos de $3.5 a $5 millones de pesos, junto con una opción alternativa para enterar el IVA al 7% sobre cobros.
• Personas Morales: El régimen dejará de ser obligatorio para convertirse en opción, ampliando su límite de ingresos hasta $50 millones de pesos.

🔹 Nuevos límites en Deducciones y LISR:

• Ajustes en la deducibilidad de anticipos por servicios y pagos al extranjero.
• Reducción en el límite deducible de intereses netos, pasando del 30% al 20% conforme a estándares internacionales.

🔹 Mecanismo de Control para Grandes Empresas:

• Para personas morales con ingresos superiores a $50 millones de pesos y más de 5 años de antigüedad, se proponen topes específicos a las deducciones autorizadas y un límite máximo del 50% en la amortización de pérdidas fiscales.

🔹 Reajustes en Pagos Provisionales 2027:

• Aplicación de nuevos factores de ajuste en el coeficiente de utilidad para empresas con ingresos mayores a $50 millones de pesos desde el primer pago del año.

💡 LA PREPARACIÓN ANTICIPADA ES TU MEJOR ESTRATEGIA
Ante reformas tan relevantes, contar con asesoría oportuna marca la diferencia entre un riesgo fiscal y una gestión financiera eficiente.
Necesitas prepararte hoy mismo, y nosotros somos tu aliado estratégico para analizar el impacto particular en tu negocio y trazar el camino a seguir.

📑 ¿Quieres conocer todos los detalles y el análisis completo? consulta nuestro Boletín Informativo completo para estar un paso adelante.

🔗 Lee el boletín completo aquí: https://drive.google.com/file/d/14G_2cifziGyWu4-CRCZH7bqZ9ft9np82/view?usp=sharing

28/09/2026

¿Sabías que tener operaciones con partes relacionadas puede cambiar por completo tus obligaciones fiscales este 2026? 🔍

Tanto para empresas como para personas físicas, el SAT tiene reglas muy claras que debes conocer para evitar multas y sorpresas regulatorias. Aquí te compartimos lo que necesitas saber de manera general y sencilla:

🏢 Personas Morales: La regla de oro Si tienes una empresa, tienes la obligación universal de pactar todas tus operaciones con partes relacionadas (nacionales o extranjeras) utilizando precios y márgenes de mercado, tal como lo harías con cualquier tercero independiente. Dependiendo de tus ingresos del año anterior, podrías estar obligado a conservar un estudio formal de precios de transferencia y presentar una declaración informativa a más tardar el 15 de mayo.

👤 Personas Físicas: ¿Quiénes tienen la obligación expresa?
¡Mucho ojo aquí! Aunque las reglas generales (artículos 90 y 179 de la LISR) establecen que toda persona física del Título IV que opere con partes relacionadas debe hacerlo a valor de mercado, la obligación expresa y textual de contar con un estudio formal y presentar la informativa anual se concentra específicamente en quienes tributan bajo Actividades Empresariales y Servicios Profesionales.

Para el resto de los regímenes (como arrendamiento o intereses), el legislador no exige este estudio formal anual, sino que implementó otros elementos de control y expedientes simplificados (como contratos, avalúos o soportes de tasas de interés) para verificar que se respete el valor de mercado.

🚫 El RESICO no es compatible
Si tributas o quieres tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), ya seas persona física o moral, debes saber que la calidad de parte relacionada es completamente incompatible con este régimen. Actualizar este supuesto te dejará fuera del RESICO, y es importante aclarar que presentar un estudio de precios de transferencia no soluciona ni subsana este incumplimiento. ¡Es un requisito de elegibilidad que debes cuidar rigurosamente!

Te invitamos a consultar la matriz de obligaciones que preparamos en nuestro más reciente artículo:

https://adnasesoresdenegocios.com/contabilidad/obligaciones-fiscales-en-operaciones-entre-partes-relacionadas/

¿Quieres más información o agendar una cita con un aliado estratégico? 🤝

No dejes la tranquilidad de tu negocio al azar. Te invitamos a conocer más sobre cómo proteger tu patrimonio y asegurar el cumplimiento exacto de tus obligaciones de partes relacionadas para este 2026.

17/09/2026

¿Nómina, asimilados, honorarios o RESICO? La forma de pago no define la relación; la define la realidad de los hechos.

Muchos empresarios y directivos asumen que emitir una factura o un CFDI de asimilados elimina automáticamente una relación laboral. Sin embargo, ante una revisión de las autoridades fiscales o de seguridad social, la sustancia de la operación siempre prevalecerá sobre el papel.

⚠️ Los 3 riesgos silenciosos de una mala clasificación:

1. El mito de la nómina para el Administrador Único: Pagar un salario bajo este esquema a quien ostenta la representación de la empresa y no tiene un poder de mando ajeno es de alto riesgo. Frecuentemente carece de subordinación real y su retribución se defiende mejor como cargo corporativo.

2. La exclusión oculta de RESICO: Ser socio, accionista o parte relacionada de una persona moral —o recibir ciertos honorarios asimilados— te excluye de este régimen simplificado por completo. Un error aquí puede significar una salida forzada con recargos y multas.

3. El verdadero impacto de una reclasificación (30% + 10%): Si la autoridad detecta que un servicio de socio es inexistente o duplica las funciones de su cargo, puede rechazar la deducción. Esto se traduce en un impacto del 30% de ISR corporativo más un 10% adicional por dividendo ficto si beneficia al accionista, sumado a las costosas multas de seguridad social e IMSS.

La estructura óptima no es la más cómoda en el CFDI, sino la que puede explicar con total congruencia quién presta el servicio, bajo las órdenes de quién, con qué recursos y a cambio de qué pago.

📲 ¿Tu esquema actual resiste una auditoría?

Te invitamos a despertar tu curiosidad y conocer el panorama legal y fiscal completo en nuestro más reciente artículo:

https://adnasesoresdenegocios.com/contabilidad/nomina-asimilados-honorarios-o-resico/

Ahí encontrarás la guía de 5 preguntas críticas y el checklist definitivo para blindar tu operación corporativa.

¿Quieres más información o agendar una cita con un aliado estratégico?

Si necesitas revisar tu matriz de funciones, evaluar tus contratos vigentes o asegurar la correcta deducibilidad de tus compensaciones directivas, estamos listos para acompañarte.

📅 Quieres agendar una sesión de diagnóstico o déjanos un mensaje directo para ponernos en contacto contigo.

01/09/2026

¡Atención, empresarios y profesionistas que realizan Actividades Vulnerables! 🚨

La forma de cumplir con la Ley Antilavado en México se ha transformado de fondo con la publicación del nuevo Acuerdo 115/2026. El cumplimiento normativo ha dejado de ser un proceso de "papeleo" aislado para convertirse en un sistema de prevención integral obligatorio.

Aquí te presentamos, a grandes rasgos, los principales cambios de esta reforma que debes conocer hoy mismo para proteger tu operación:

• Enfoque Basado en Riesgos (EBR): Obligación de diseñar una metodología propia para identificar y mitigar los riesgos específicos de tu negocio.

• Clasificación de Clientes y Perfiles: Segmentación obligatoria en niveles de riesgo y monitoreo constante de sus perfiles transaccionales.

• Identificación del Beneficiario Controlador: Reglas más estrictas para identificar de forma rigurosa a la persona física real detrás de tu cliente o fideicomiso.

• Personas Políticamente Expuestas (PEP): Tratamiento diferenciado y aprobaciones directivas obligatorias para operar con figuras públicas y sus familiares.

• Manuales Operativos Reales: Tu Manual de Políticas Internas debe actualizarse a partir del 1 de marzo de 2027 y reflejar fielmente tu operación real para evitar contingencias en visitas de verificación.

• Mecanismos Automatizados: Obligación de contar con herramientas de monitoreo (hojas de cálculo controladas o sistemas) a más tardar el 1 de junio de 2027.

• Avisos de 24 Horas: Reporte inmediato ante operaciones inusitadas, indicios o intentos de sospecha.

• Capacitación y Contratación: Programas anuales obligatorios con instructores experimentados y filtros de honorabilidad en tus nuevas contrataciones.

• Auditoría Anual Obligatoria: Evaluaciones e informes detallados de efectividad a partir del ejercicio 2028.

• Buzón Operativo Digital: Obligación de consultar diariamente el portal oficial de lavado de dinero para atender notificaciones.

• Ajustes Sectoriales: Reglas específicas para fideicomisos, copropiedades en arrendamiento, activos virtuales y asociaciones sin fines de lucro.

¿Cuándo entra en vigor? La entrada en vigor general de la reforma es el 30 de noviembre de 2026, con plazos de cumplimiento escalonados durante 2027 y 2028.

👉 ¡Conoce todos los detalles! Para consultar el calendario exacto de implementación y la ruta paso a paso de lo que debe hacer tu empresa, te invitamos a leer nuestro artículo web completo en https://adnasesoresdenegocios.com/soluciones/reforma-a-las-reglas-pld-2026-el-cumplimiento-para-actividades-vulnerables-deja-de-ser-solo-documental/

¿Quieres más información o agendar una cita con un aliado estratégico?

En ADN Asesores de Negocios te acompañamos de forma modular en esta transición: desde el diagnóstico preventivo LFPIORPI, el diseño de tu metodología de riesgo, hasta la actualización de tus manuales, capacitación y auditorías para mantener tu negocio blindado.

📅 ¡Agenda una cita hoy mismo y asegura tu tranquilidad! Escríbenos por mensaje directo para platicar con un especialista en cumplimiento PLD.

26/08/2026

🚨 ¿SABES SI ESTÁS RETENIENDO IMPUESTOS CORRECTAMENTE EN 2026? EVITA MULTAS Y RIESGOS PENALES 🚨

Muchos empresarios y administradores piensan que retener un impuesto es solo descontar un porcentaje en una factura. ¡Grave error!

La ley establece que, como retenedor, eres el responsable directo ante el fisco. Si cometes un error u omisión, no solo te expones a que tus gastos no sean deducibles para el ISR y a no poder acreditar el IVA , sino que asumes una deuda directa con el SAT por el monto que debiste retener , junto con multas que van del 55% al 75%, actualizaciones, recargos e, incluso, graves riesgos de carácter penal.

🔍 DATOS CLAVE QUE DEBES REVISAR HOY MISMO:
Como firma especializada en operaciones nacionales e internacionales, te compartimos los puntos clave vigentes para 2026 que tu departamento de cuentas por pagar debe dominar:
🇲🇽 Operaciones Nacionales:

• Servicios Profesionales (Honorarios): Si pagas honorarios a una persona física en el régimen general, debes retener 10% de ISR y 2/3 partes de IVA. Sin embargo, si tu proveedor tributa en RESICO, la retención de ISR cambia drásticamente a 1.25% (manteniendo las 2/3 partes de IVA). ¡El mismo servicio tiene tratamientos fiscales totalmente distintos según la identidad de quien lo presta!
• Servicios Especializados: No arrastres criterios obsoletos. La antigua retención del 6% de IVA fue derogada en 2021 y no debe aplicarse en 2026.
• Plataformas Digitales: Se aplica una tasa de retención de ISR del 2.5% en enajenación de bienes y servicios (tanto para personas físicas como morales), la cual se eleva al 20% si el proveedor no tiene RFC.

🌎 Operaciones Internacionales (Pagos al Extranjero):

• Retención a Residentes en el Extranjero: Si realizas pagos por honorarios, servicios independientes o uso de marcas y patentes a proveedores extranjeros sin establecimiento permanente en México, las retenciones de ISR pueden ser del 25% al 35% sobre el ingreso bruto.
• Uso de Tratados Internacionales: Los Tratados para Evitar la Doble Tributación pueden reducir o eliminar estas retenciones. Sin embargo, esto solo es válido si se acredita estrictamente la residencia fiscal, procedencia del beneficio y se integra un expediente preventivo riguroso. Un simple CFDI o "invoice" extranjero no te exime de la retención ante el SAT.

💡 "Cumplir con tus obligaciones no es solo un trámite; es el escudo que protege tu patrimonio de contingencias financieras inesperadas."

No dejes la salud fiscal de tu negocio al azar. Una clasificación incorrecta al dar de alta a un proveedor nacional o extranjero puede replicarse en cientos de pagos y acumular contingencias millonarias.

📈 ¡Conoce las reglas del juego! Te invitamos a consultar nuestra Matriz completa de Retenciones de ISR para Nacionales y Extranjeros, y de IVA 2026 desde nuestro sitio web. Una guía diseñada para darte certeza en cada transacción.

👉 https://adnasesoresdenegocios.com/fiscal/retenciones-de-isr-e-iva-en-mexico/

🤝 ¿Quieres más información o agendar una cita con un aliado estratégico?

Ya sea que manejes contratos locales de servicios profesionales o complejas operaciones con proveedores en el extranjero, nuestro equipo cuenta con la experiencia para blindar tus procesos.

Agenda una asesoría personalizada hoy mismo para actualizar tus catálogos, implementar controles preventivos y erradicar riesgos fiscales.

19/08/2026

⚠️ ¿FACTURAS A FAMILIARES DESDE TU EMPRESA? PODRÍAS TENER OBLIGACIONES OCULTAS ⚠️.

Muchos empresarios desconocen que tener una empresa (Persona Moral del Título II) y celebrar operaciones con familiares puede detonar de inmediato la figura de Partes Relacionadas ante el SAT.
No se trata solo de quiénes son socios; la ley fiscal va más allá y considera que existe un vínculo cuando hay operaciones entre:

✅ Cónyuges.
✅ Padres, abuelos y bisabuelos.
✅ Hijos, nietos y hermanos.
✅ Suegros y yernos, etc.

¿Por qué es vital conocer tus obligaciones? El simple hecho de ser "familia" ante la ley faculta a la autoridad para revisar que tus ingresos y deducciones se hayan pactado a precios de mercado, tal como lo harían empresas independientes.

"En el mundo fiscal, lo que parece una operación familiar cotidiana puede convertirse en una contingencia costosa si no se cuenta con el soporte documental correcto".

¡Ojo con los límites reales! 📊 Tanto las Personas Físicas como las Morales tienen umbrales de ingresos totales (no solo de la operación familiar) que obligan a contar con un Estudio de Precios de Transferencia y presentar el Anexo 9 de la DIM:

• Servicios Profesionales: Si tus ingresos totales superan los $3,000,000 MXN.
•Actividades Empresariales: Si tus ingresos totales superan los $13,000,000 MXN.

Superar estos montos sin cumplir con estas obligaciones te expone a que el SAT determine de manera unilateral tus impuestos, desconociendo tus deducciones autorizadas. "La prevención es la mejor estrategia para blindar el patrimonio familiar y la continuidad de tu negocio".

🔗 ¿Quieres conocer un caso de análisis en la firma?: https://adnasesoresdenegocios.com/fiscal/caso-de-analisis-obligaciones-fiscales-en-operaciones-entre-partes-relacionadas/
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¿Quieres más información o agendar una cita con un aliado estratégico? No dejes la seguridad de tu empresa al azar. Estamos listos para asesorarte y asegurar que tu estructura cumpla con todos los lineamientos vigentes.
📩 ¡Contáctanos por mensaje directo o deja un comentario para agendar tu asesoría!

29/07/2026

⚠️ ¿Sabías que un solo error administrativo puede paralizar tu facturación por completo?

Imagina que hoy intentas emitir una factura y el sistema te lo impide. Sin previo aviso, tu operación se detiene, tus cobros se congelan y la incertidumbre con tus clientes comienza. Esto es la restricción temporal de sellos digitales (CSD), y en 2026, el SAT ha endurecido la vigilancia.

¿Por qué el SAT "apagaría" tu negocio? 🛑 Bajo el artículo 17-H Bis del CFF, la autoridad puede suspender tu capacidad de facturar por:
• Declaraciones omitidas: No presentar la declaración anual o pagos provisionales.

• Discrepancias detectadas por IA: Cuando lo que declaras no cuadra con lo que facturas o lo que hay en tus cuentas bancarias.

•Problemas de localización: Si el SAT no te encuentra en tu domicilio fiscal.

• Operaciones con "listas negras": Tener proveedores que facturan operaciones inexistentes (EFOS).

• Errores técnicos en tus CFDI: El uso incorrecto de claves o la falta de permisos vigentes (especialmente en sectores como combustibles) ya es causal de bloqueo.

• Socios "contaminados": Si alguno de tus accionistas con control efectivo tiene problemas fiscales en otras empresas o sus sellos fueron cancelados previamente.

• Problemas con el Buzón Tributario: Registrar medios de contacto que el SAT considere incorrectos o falsos.

No esperes a recibir una notificación en tu Buzón Tributario. Es fundamental conocer a detalle todas las obligaciones fiscales actuales y las contingencias que se pudieran generar por omisiones o errores técnicos.

✨ ¡No permitas que una inconsistencia técnica paralice tu empresa! ✨
Te invitamos a conocer más sobre cómo blindar tu operación y mantener un cumplimiento impecable ante las nuevas facultades del SAT.

¿Quieres más información o agendar una cita con un aliado estratégico? Escríbenos directamente para un diagnóstico preventivo y aseguremos que tu negocio siga operando con total tranquilidad. 📲

22/07/2026

📢 ¿Sabías que pagar tus retenciones de IVA fuera de tiempo podría costarte el doble? 🛑

En el mundo fiscal, los detalles y los tiempos lo son todo. De acuerdo con la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), para que el IVA que retienes sea acreditable, es fundamental cumplir estrictamente con los términos y plazos legales.

¿Cuál es el riesgo? Si realizas el entero de la retención de forma extemporánea (después del día 17 del mes siguiente), podrías perder el derecho a acreditar ese impuesto. Esto significa que terminarías pagando una contribución que no corresponde a tu capacidad real, afectando directamente la rentabilidad de tu negocio.

Aunque existen argumentos legales basados en la proporcionalidad y la capacidad contributiva para defender este acreditamiento, la falta de criterios claros por parte de la autoridad y de jurisprudencia hace que este sea un terreno de alta contingencia.

La importancia de estar bien asesorado:

"La prevención es la mejor estrategia: conocer a fondo tus obligaciones fiscales evita que un error administrativo se convierta en una pérdida financiera irreversible."

No permitas que la interpretación técnica de un auditor ponga en riesgo tu patrimonio.

¿Quieres más información o agendar una cita con aliado estratégico? Estamos listos para ayudarte a revisar tus procesos y asegurar que el IVA sea correctamente acreditado.

17/07/2026

📅 A un año de la gran Reforma PLD: ¿Tu empresa está realmente protegida?

Hoy se cumple el primer aniversario de los cambios críticos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) que transformaron la figura del Beneficiario Controlador.

Lo que en 2025 inició como una nueva normativa, hoy es una realidad operativa que las autoridades ya están supervisando. Si tu empresa aún no ha actualizado sus manuales o criterios de identificación, podrías estar operando bajo un riesgo innecesario.

Lo que ya debería estar implementado en tu organización:

• Identificación estricta de Personas Físicas: Ya no se permite señalar a personas morales como beneficiarios finales; el rastro debe llegar siempre a un individuo.

• El nuevo umbral del 25%: Desde hace un año, el control efectivo bajó del 50% a más del 25% de la titularidad o derechos de voto.

• Soporte Documental y Registro: La obligación de identificar y conservar la información soporte es vigente independientemente de la disponibilidad de sistemas electrónicos.

• Gestión de Riesgos y Auditoría: La implementación de manuales de políticas internas, programas de capacitación anual y revisiones de auditoría ya no son opcionales, sino requisitos legales.

¿No estás seguro de si tu empresa cumple con todo?

Ha pasado un año y el tiempo de implementación ya transcurrió. Es el momento ideal para realizar una auditoría de cumplimiento y evitar sorpresas ante una revisión de la autoridad.

¿Quieres más información o agendar una cita con un aliado estratégico?

No esperes a que llegue un requerimiento. Contáctanos hoy mismo para asegurar que tu estructura corporativa cumpla con los estándares internacionales y nacionales de PLD.

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